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关于钱柜娱乐平台2017年财政预算执行情况和2018年预算草案的报告

发布时间:2018-01-23 00:00字号:[ ]

——2018年1月6日在市第十六届

人民代表大会第一次会议上

 

市财政局局长  张亚莉

 

各位代表:

  受市人民政府委托,我向大会报告钱柜娱乐平台2017年财政预算执行情况和2018年预算草案,请予审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

  一、2017年预算执行情况和过去五年财政工作回顾 

  2017年,在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,全市上下紧紧围绕建设“三个强市”的目标,认真落实积极的财政政策,依法组织收入、优化支出结构、深化财税改革,有力地促进了全市经济社会平稳健康发展。

  2017年,全市财政收入245.29亿元,比上年增长10.12%,完成预期目标的103.89%。财政收入中税收收入占比84.73%,比上年提高6.99个百分点。

  全市地方一般公共预算收入138.36亿元,加:上级税收返还和转移支付收入79.34亿元、一般债券转贷收入43.62亿元、调入预算稳定调节基金和其他资金等26.39亿元,收入总计287.71亿元。全市一般公共预算支出227.91亿元,加:上解上级支出14.49亿元、一般债券还本支出38.06亿元、补充预算稳定调节基金6.86亿元,支出总计287.32亿元。收支相抵,滚存结余0.39亿元,结转下年使用。

  2017年,市本级预算执行情况:

  (一)一般公共预算执行情况

  2017年,市本级一般公共预算收入81.72亿元,完成预算的109.25%。其中:地方一般公共预算收入36.86亿元,加:上级税收返还和转移支付收入79.34亿元、县区上解收入12.79亿元、一般债券转贷收入43.62亿元、调入预算稳定调节基金8.33亿元、调入资金6.19亿元、上年结转收入0.36亿元,预算收入总计187.49亿元。

  市本级一般公共预算支出58.81亿元,完成预算的99.34%。加:上解上级支出14.49亿元、一般债券还本支出7.32亿元、一般债券转贷县区支出34.77亿元、对县区转移支付支出65.69亿元、补充预算稳定调节基金6.02亿元,预算支出总计187.1亿元。收支相抵,滚存结余0.39亿元,结转下年使用(2017年市本级一般公共预算执行情况见附表1)。

  (二)政府性基金预算执行情况

  2017年,市本级政府性基金预算收入45.25亿元,完成预算的134.97%。加:专项债券转贷收入60.1亿元、上级补助收入1.06亿元、上年结转等收入9.91亿元,政府性基金收入总计116.32亿元。

  市本级政府性基金预算支出48.31亿元,完成预算的105.76%。加:专项债券还本支出8.5亿元、专项债券转贷县区支出40.64亿元、对县区转移支付支出9.37亿元、调出资金6亿元,政府性基金支出总计112.82亿元。收支相抵,滚存结余3.5亿元,结转下年使用。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  2017年,市本级国有资本经营预算收入0.81亿元,完成预算的120.9%。加:上级补助收入1.29亿元,国有资本经营预算收入总计2.1亿元。

  市本级国有资本经营预算支出1.91亿元,完成预算的106.06%。收支相抵,结余0.19亿元,调入2017年一般公共预算。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  2017年,市本级社会保险基金预算收入70.53亿元,完成预算的103.86%。加:上年结转收入22.33亿元,社会保险基金收入合计92.86亿元。

  市本级社会保险基金预算支出66.28亿元,完成预算的99.33%。收支相抵,滚存结余26.58亿元,结转下年使用。

  需要说明的是,以上收入是实际完成数,支出及平衡是预计数,年度决算后还会有变化。待决算编制完成并经审计后,再按程序报市人大常委会审议。

  过去的一年,我们不断深化财税改革,强化预算管理,自觉接受监督,依法理财治税水平不断提升。

  (一)抓增收节支,确保完成全年预算。积极应对经济转型、政策调整及结构性减税等因素带来的即期影响,强化收入预期管理和支出调度,圆满完成年度收支目标。一是加强财政、国税、地税、海关、人行等部门收入征管会商,健全财政收入分析机制。二是建立收入预期旬调度机制,完善协税护税工作制度,加强市县区联动,确保实现均衡入库。三是强化预算执行约束,强调预算刚性,突出保运转、保民生、保重点、促转型,严控一般性支出,全市一般性支出压缩5%,“三公”经费支出下降6%。按月通报部门支出进度,加强调度,提高财政资金使用效率。

  (二)抓定向发力,推进经济加快发展。优化财政支持经济发展的方式,注重发挥财政政策和投融资、土地、人才等政策的联动作用,支持招商引资和重点产业项目落地,支持企业技术改造和科技研发建设。一是兑现并修订产业扶持政策。安排产业扶持资金9.3亿元,重点支持我市制造业升级、科技创新、现代服务业及现代农业发展,推进国家和省战略性新兴产业集聚试点。认真贯彻省“三重一创”等40条政策,衔接修订我市产业扶持政策,着力推进工业强市战略。二是释放财政金融支持合力。争取省财政专项资金0.62亿元,推进政策性融资担保体系建设;提供“政策贷”2.7亿元,年末在保企业47户,在保余额3.26亿元;发放创业贷款3.64亿元,贷款贴息0.39亿元,惠及5344户次企业和创业者;使用还贷周转金扶持企业213户,周转额17.3亿元,帮助企业节约融资成本0.78亿元。三是积极落实减税降费政策。落实国家减税政策,全年减税36.31亿元;取消停征25项行政事业性收费,减轻企业和群众负担0.4亿元。四是积极推进马钢化解产能。拨付马钢去产能专项资金9.47亿元,去产能配套土地收储资金0.45亿元,力促马钢提质增效转型升级。

  (三)抓民生保障,不断增进百姓福祉。坚持为民谋福利的宗旨,集中财力解决群众最关心最直接最现实的问题。2017年全市财政民生支出189.06亿元,增长6.14%,占全市财政支出82.94%。一是实施民生工程和为民办实事项目。投入资金49.85亿元,33项民生工程全部完成;安排工程建后管养资金0.74亿元,同比增长14.3%,一批群众普遍关心的民生问题得到解决;实施6件市政府为民办实事项目,投入资金1.76亿元,其中市级财政安排0.67亿元。二是积极保障脱贫攻坚。落实《关于财政支持脱贫攻坚实施意见》等文件要求,建立财政专项扶贫资金稳定增长机制。全市预算安排扶贫专项资金0.82亿元,其中市本级安排0.22亿元,比上年增长120%。统筹整合涉农资金1.02亿元,推进资产收益扶贫、产业扶贫、健康扶贫等八大扶贫工程。三是拨付资金12.73亿元,继续提高城乡低保、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗、基本公共卫生服务等财政补助标准。四是加大教育投入,拨付资金1.67亿元,完善城乡义务教育经费保障机制,统一生均公用经费基准定额和“两免一补”政策,推进城乡义务教育均衡发展。五是加大农村基础设施投入,各级财政投入1.94亿元支持美丽乡村建设;投入资金0.91亿元,实施380个“一事一议”财政奖补项目。六是落实强农惠农补助政策,“一卡通”发放惠农补贴5.84亿元,惠及56.7万农户;推进政策性农业保险,全面完成政策性农业保险承保任务,种植业投保216.39万亩,养殖业投保2.51万头,林业投保24.11万亩,拨付保费补贴资金0.58亿元。

  (四)抓改革创新,提升财政管理绩效。一是强化预算管理。出台《钱柜娱乐平台市级预算管理暂行办法》,进一步规范预算编制、执行、调整和监督,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。二是推进预决算公开。坚持“公开为常态、不公开为例外”原则,及时公开2017年政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算及政府债务等情况。三是盘活存量资金。印发《盘活财政沉淀资金工作方案》,建立结转结余资金管理与预算编制挂钩的激励约束机制,积极盘活沉淀资金。四是改进政府采购工作。启动“徽采商城—马鞍山”采购平台,全市政府采购资金节约率达16.8%。五是完善预算绩效评价体系。选取资金量大、社会关注度高、涉及民生支出的30个项目开展绩效评价,涉及资金15.44亿元,并积极推动绩效评价结果应用。

  (五)抓风险防控,财政运行安全规范。一是持续规范政府债务管理。出台《政府性债务风险应急处置预案》、《地方债务及PPP工作管理目标考核办法》,修订《地方债务风险预警管理暂行办法》,建立债务风险预警约谈机制;开展违法违规融资担保清理整改、地方政府购买服务违规融资清理整改、PPP管理库项目清理,切实防范债务风险;开展财政金融培训,进一步规范政府举债行为;强化债券资金管理,全年获省政府代发地方政府债券102.83亿元(其中新增债券24.6亿元,置换债券78.23亿元),综合成本3.93%;省财政厅下达我市2017年底地方政府债务限额为332.13亿元, 截至2017年底全市政府债务余额305.36亿元,控制在批准限额内。二是加强内控制度建设。健全财政监督制度和风险防控体系,制定财政内部控制实施细则,推进行政事业单位内控制度建设,提升行政事业单位财政监督管理水平。三是主动接受人大监督。及时向市人大常委会报告本级预算调整方案、政府债务发行情况等,认真落实市人大常委会对财政决算及上半年预算执行情况的审查意见。

  (六)抓国资改革,完善监管制度体系。一是印发《关于深化国资国企改革的实施意见》,明确全市国有企业改革的具体任务、责任分工和时间要求。出台国企负责人履职待遇、业绩考核、薪酬管理、提质增效等配套制度,修改市属企业章程,明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位和职责任务。二是积极推进市属企业改革和市直部门(单位)经营性国有资产集中统一监管,制定并实施江东控股集团等4户市属企业改制方案,以及市直16家党政机关、事业单位所属29户企业脱钩方案,做到“一企一策”。三是加强市属国有企业监管考核,落实国有资产保值增值责任,做好国有资本经营收益收缴工作。2017年市属国有企业按21%的比例上交国有资本经营收益,同比提高3个百分点。

  2017年财政工作取得了积极的成效,为本届政府财政工作的完成画上了圆满的句号。五年来,在市委的正确领导下,全市各级财政部门以改革创新为主线,以保障民生、服务发展为目标,以加强管理、提升效能为手段,着力打造民生财政、发展财政、绩效财政,各项工作迈上了新的台阶。

  这五年,财政收支实现提质增效。五年间,克服经济转型升级的压力,全市财政收入止跌回升,累计完成1106.76亿元,增幅从低谷时的-10.3%提高到10.12%。税收收入占财政收入比重从74.09%提升到84.73%,收入质量明显提升。全市累计完成财政支出1029.87亿元,按照“保民生、保重点、控一般”的原则,加大民生保障、基本公共服务和产业升级类的资金投入,压缩一般性支出,财政资金支出结构不断优化,支出效益进一步提高。

  这五年,经济促进政策日趋完善。五年间,适应经济发展新常态,着眼于稳增长、调结构的关键环节运用财政政策工具,连续出台并修订完善支持经济发展的产业扶持政策,市本级财政累计安排政策奖补资金30.62亿元。累计支出9.64亿元,支持重大招商引资项目建设、战略性新兴基地建设和本地企业转型升级。发挥财政资金杠杆作用,健全国有担保体系,向国有担保公司注资6.68亿元。在全省率先设立还贷周转金,规模达1.31亿元,周转总额49.1亿元,为586户中小微企业缓解融资压力,降成本提效能。

  这五年,民生保障职能更加凸显。五年间,累计用于民生的支出达850.2亿元,民生支出占财政支出比重由80.34%提升到82.94%。民生工程成效显著,累计投入资金201.8亿元,实施民生工程项目56项,人均受益近9000元。深化医药卫生体制改革,累计投入87亿元,建立基本医疗卫生制度、医疗保障制度和医疗卫生服务体系,全面取消以药养医,群众“看病难、看病贵”问题得到缓解。不断健全社会保障体系,城乡居民基本养老保险实现全覆盖,优抚对象、城乡低保、农村五保、医疗救助等待遇水平逐年提高。扎实推进保障性安居工程建设,累计投入64.44亿元,廉租住房、公共租赁住房、棚户区改造、农村困难群众危旧房改造等项目顺利实施。致力推进教育公平均衡发展,累计投入152.06亿元,各类教育济困助学政策实现全覆盖。

  这五年,财税管理改革成效显著。五年间,各级财税部门积极落实全面深化改革要求,财政管理和税制改革成效显著。收入管理方面,推进税源精细化管理,建立“政府主导、财税主管、部门配合”的综合治税管理机制,积极推进税制改革,营改增平稳转换,资源税改革实现清费立税、从价计征,环保税顺利完成费改税前期调研和征收准备工作,用政府收入的“减法”,换来企业利润的“加法”和市场活力的“乘法”。预算管理方面,实行全口径预算管理,加强政府预算体系统筹力度,部门单位所有收入统一编入预算,统筹考虑收支;强化公开透明,推进“开门办预算”,预决算公开内容不断拓展;转变预算控制方式,编制中期财政规划,建立跨年度安排项目资金机制。资金监管方面,着力构建国库库款管理动态监控机制,科学实施国库支付电子化改革。政府债务管理方面,积极推进政府投融资管理体制改革,全面清理核实地方债务,出台政府债务管理办法,强化债务管理和风险控制。行政事业资产管理、政府非税收入管理、财政全过程监督、政府采购等改革有序推进,财政科学化管理水平不断提升。

  五年来,全市预算执行总体良好,财政工作质量效益不断提升,这是市委统揽全局、正确领导的结果,是市人大、市政协加强监督、有力指导的结果,是各级各部门和社会各方面辛勤工作、共同努力的结果。但同时,我们也清醒地认识到,财政运行和管理中仍然存在一些困难和问题,如:财政增收基础不够稳固,财政收支矛盾仍然较大;预算刚性约束和财政资金使用绩效仍需进一步提升等。对此,我们将高度重视,切实采取措施加以改进。

  二、今后五年财政工作目标及2018年财政预算草案

  2018年-2022年是新一届政府任期,也是全面贯彻落实党的十九大各项部署,决胜全面建成小康社会的关键期,面对新时代新要求,必须加快改革步伐,完善体制机制,更好地发挥财政对全市经济社会发展的基础保障作用。今后五年全市财政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,主动适应经济发展新常态,以创新为动力、以法治为准绳、以发展为目标、以民生为重点、以公平为导向、以绩效为标准,深化改革,规范管理,加快构建现代财政制度,为推动全市“三个走在前列”、全面建成小康社会提供坚实的财力保障。

  今后五年,全市财政工作的主要目标:

  一是持续提高财政保障能力。落实积极的财政政策,培育财源壮大财力,做大经济体量,实现财政收入高质量可持续增长。进一步优化财政支出结构,妥善处理保运转和求发展的关系,保障好民生支出、重点支出和经济促进政策支出,激发经济活力。

  二是加快建立现代财政制度。按照国家深化财税体制改革总体方案要求,落实税制改革政策,厘清市以下财政事权和支出责任,加快建立权责清晰、财力协调、区域平衡的上下级政府间财政关系。推进全口径政府预算管理,实施中期财政规划管理,全面提高预算透明度,强化预算约束力。全面实施绩效管理,将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程,建立完善预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。加强政府债务管理,建立规范的举债融资机制,妥善管控隐性债务,防范化解政府债务风险。

  三是稳步提升依法理财水平。坚持以法治为准绳、以制度为保障、以信息化为手段,加快推进数字财政、法治财政和阳光财政建设,建立绩效优先、科学精细、结果导向的财政管理机制。认真贯彻落实《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》,强化落实法定事项报告、建议议案办理、民生工程巡视等工作机制。主动接受人大代表和政协委员监督,确保财政运行安全高效,为经济社会发展提供良好的财经环境。

  2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,全市财政预算编制工作,按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的总体要求,坚持全面完整、积极稳妥、统筹整合、注重绩效的原则,充分发挥财政职能作用,全力支持稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险,为我市转型升级、加快发展提供更加有力的财政保障。

  根据县区(园区)预算汇编及经济增长预期、财税体制改革及政策变化等情况,全市2018年财政收入预期增长8.5%以上。

  2018年,市本级预算草案:

  (一)一般公共预算安排情况

  2018年,市本级一般公共预算收入85.6亿元,比上年增长4.75%。其中:地方一般公共预算收入38.7亿元,加:上级税收返还和转移支付收入50.99亿元、县区上解收入13.54亿元、调入预算稳定调节基金及上年结转收入等6.62亿元,收入合计109.85亿元。

  市本级一般公共预算支出53.94亿元,加:上解上级支出15.19亿元,对县区转移支付支出40.72亿元,支出合计109.85亿元。收支相抵,保持平衡(2018年市本级一般公共预算收支情况见附表2)。

  (二)政府性基金预算安排情况

  2018年,市本级政府性基金预算收入45亿元,与上年基本持平。加:上级补助收入0.45亿元,上年结转收入3.5亿元,收入合计48.95亿元。

  市本级政府性基金预算支出46.89亿元,收支相抵,滚存结余2.06亿元,结转下年使用(2018年市本级政府性基金预算收支情况见附表3)。

  (三)国有资本经营预算安排情况

  2018年,市本级国有资本经营预算收入0.81亿元,与上年基本持平。

  市本级国有资本经营预算支出0.58亿元,收支相抵,结余0.23亿元,调入2018年一般公共预算(2018年市本级国有资本经营预算收支情况见附表4)。

  (四)社会保险基金预算安排情况

  2018年,市本级社会保险基金预算收入98.14亿元,比上年增长39.15%。加:上年结转收入26.58亿元,收入合计124.72亿元。

  市本级社会保险基金预算支出97.11亿元,收支相抵,滚存结余27.61亿元,结转下年使用(2018年市本级社会保险基金预算收支情况见附表5)。

  三、2018年财政主要工作

  (一)科学组织收入,服务稳增长。密切关注宏观经济形势和财税改革动态,加强收入预期管理,促进收入均衡入库。推进综合治税,完善税源管理联动机制和税收协作管控制度,加大重点税源的分析研判,有针对性地抓好税收收入征管,确保依法征收、应收尽收。规范非税收入征缴,优化财政收入结构,提高财政收入质量。

  (二)激发政策活力,推进调结构。将着力点放在支持实体经济发展、提高供给体系质量上,不断完善财政支持经济发展的产业扶持政策,加大财政性资金整合力度,重点支持招商引资和传统产业转型升级,支持制造业升级、服务业提升和现代农业发展。推进财政金融双轮驱动,完善政银担合作、税融通、续贷过桥资金池等政策,努力缓解中小微企业融资难、融资贵问题。关注国家政策支持和投资结构调整方向,发挥财政资金引导作用,吸引社会资本参与重点产业项目投资,积极争取上级支持,多措并举做好重大项目资金保障。关注税制改革进展情况,确保结构性减税、行政事业性收费清理以及其他财政政策落地见效,充分释放政策效应,激发企业主体活力,支持地方经济发展。

  (三)加大投入力度,积极惠民生。坚持民生优先,加大公共财政向民生领域倾斜力度,健全完善公共服务保障体系。继续实施好民生工程和为民办实事项目,完善民生工程协调推进机制,加快项目实施,加强资金监管,补齐民生短板,使民生工程更好地惠及广大群众。加大扶贫专项投入和涉农资金整合使用力度,巩固产业扶持、教育支持、健康扶贫、社保兜底等脱贫攻坚成果。以强村富民为目标,盘活农村资产资金资源,大力发展村级集体经济。推进基本公共服务均等化,支持教育、医疗、社保、就业、文体等社会事业发展,加大特困群体和特定群体帮扶力度,提升人民群众的获得感和满意度。

  (四)坚持绩效优先,致力促改革。按照国家加快构建现代财政制度的部署,积极落实税制改革政策,完善预算标准体系,强化项目预算管理,优化预算支出结构,实施中期财政规划管理,提高财政支出绩效。积极构建财政存量资金长效管理机制,加大结转结余资金清理盘活力度。规范地方政府债务管理,防范化解财政风险。健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构,推进市属国有企业董事会建设和规范运作。稳妥推进混合所有制经济发展,提高国有资本配置和运行效率。积极盘活各类存量资产,促进国有资产保值增值。

  (五)加强债务管理,有效防风险。严格执行债务余额限额管理,强化债务风险限额约束理念,采取切实措施降低债务增速。继续调优债务结构,通过“以低换高、以长换短”,努力降低债务成本。按照财政部对新增债券和置换债券管理要求,依规安排债券资金用途,加快使用进度。摸清隐性债务底数,做好分步分类分级化解工作。加强预警管理,定期监测各载体债务风险指标,及时发布风险预警、风险提示函。

  各位代表,做好2018年财政工作,任务艰巨,责任重大,我们将在市委的正确领导下,在市人大的依法监督下,全面学习贯彻落实党的十九大精神,在新的起点上,锐意进取,埋头苦干,为全面开创新时代马鞍山现代化建设新局面作出更大贡献!


  附表1

2017年市本级一般公共预算执行情况表

单位:万元

收入项目

2017年

完成数

比2016年增长%

支出项目

2017年预计完成数

比2016年
增长%

市本级一般公共预算收入

817,216 

9.41 

市本级一般公共预算支出

588,111 

-4.24

一、增值税

210,441 

17.26 

一、一般公共服务支出

46,076 

17.78

二、消费税

28,975 

-3.20 

二、公共安全支出

45,630 

19.82

三、企业所得税(85%)

32,654

-46

三、教育支出

66,457 

17.42

四、个人所得税(85%)

23,915 

43.26

四、科学技术支出

40,506 

-4.37

五、进口货物增值税和关税

240,264 

62.81

五、文化体育与传媒支出

18,428 

6.96

六、城镇土地使用税

29,088 

8.74 

六、社会保障和就业支出

106,829 

62.67

七、契税和耕地占用税

49,252

27.94 

七、医疗卫生与计划生育支出

44,935 

14.51

八、城建税

23,119 

19.36 

八、节能环保支出

23,425 

9.04

九、车辆购置税

25,731 

33.80 

九、城乡社区支出

66,248 

-31.81

十、土地增值税

1,475 

-2.64

十、农林水支出

38,510 

14.05

十一、其他税收收入

30,804 

-48.19

十一、交通运输支出

27,716 

-59.74

十二、非税收入

121,498 

-17.90 

十二、资源勘探信息等支出

10,033 

-76.77

 

 

 

十三、商业服务业等支出

8,073 

-48.26

 

 

 

十四、住房保障支出

18,944 

5.68

 

 

 

十五、其他支出

26,301 

47.16

  附表2

2018年市本级一般公共预算收支情况表

单位:万元

收入项目

2018年
预算数

比2017年增长%

支出项目

2018年
预算数

比2017年增长%

市本级一般公共预算收入

856,000 

4.75

市本级一般公共预算支出

539,382 

-4.39

一、增值税

280,000 

33.05

一、一般公共服务支出

56,017 

13.04

二、消费税

28,500 

-1.64

二、公共安全支出

40,854 

0.82

三、企业所得税(85%)

32,800 

0.45

三、教育支出

58,967 

5.09

四、个人所得税(85%)

22,000 

-8.01

四、科学技术支出

20,548 

3.35

五、进口货物增值税和关税

230,000 

-4.27

五、文化体育与传媒支出

15,060 

-9.13

六、城镇土地使用税

22,000 

-24.37

六、社会保障和就业支出

90,242 

6.97

七、契税和耕地占用税

51,500 

4.56

七、医疗卫生与计划生育支出

45,190 

0.79

八、城建税

26,000 

12.46

八、节能环保支出

14,821 

13.72

九、车辆购置税

25,000 

-2.84

九、城乡社区支出

61,115 

12.65

十、土地增值税

2,200 

49.15

十、农林水支出

22,910 

23.7

十一、其他税收收入

31,000 

0.64

十一、交通运输支出

29,555 

-22.11

十二、非税收入

105,000 

-13.58

十二、资源勘探信息等支出

6,397 

-67.11

 

 

 

十三、商业服务业等支出

8,906 

-72.65

 

 

 

十四、住房保障支出

13,037 

11.66

 

 

 

十五、其他支出

55,763 

-14.1

  附表3

2018年市本级政府性基金预算收支情况表

单位:万元

      收         入

          支        出

项目

2018年
预算数

较2017年增长%

项目

2018年
预算数

较2017年增长%

一、港口建设费收入

420 

5.26 

一、文化体育与传媒支出

 

 

二、城市公用事业附加收入

 

 

  国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

三、国有土地收益基金收入

17,755 

27.39 

二、社会保障和就业支出

685 

 

四、农业土地开发资金收入

7,186 

89.11 

  大中型水库移民后期扶持基金支出

685 

 

五、国有土地使用权出让收入

409,213 

-2.29 

三、城乡社区支出

449,707 

33.91 

六、城市基础设施配套费收入

8,000 

13.23 

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

401,224 

33.71 

七、污水处理费收入

7,394 

6.04 

  城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

21,731 

64.31 

 

 

 

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

8,444 

39.94 

 

 

 

  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

10,000 

19.05 

 

 

 

  污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出

8,308 

56.75 

 

 

 

四、交通运输支出

436 

-15.99 

 

 

 

  港口建设费及对应债务收入安排的支出

436 

-15.99 

 

 

 

五、其他支出

3,701 

-3.19 

 

 

 

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

  彩票发行销售机构业务费安排的支出

806 

27.73 

 

 

 

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2,895 

-9.30 

 

 

 

六、债务付息支出

14,046 

109.08 

 

 

 

七、债务发行费用支出

300 

 

收入合计

449,968 

-0.56 

支出合计

468,875 

35.09 

转移性收入

39,519 

 

转移性支出

20,612 

 

  政府性基金转移收入

4,468 

 

  政府性基金转移支付

 

 

    政府性基金补助收入

4,468 

 

    政府性基金补助支出

 

 

    政府性基金上解收入

 

 

    政府性基金上解支出

 

 

  上年结余收入

35,051 

 

 调出资金

 

 

  调入资金

 

 

 年终结余

20,612 

 

其中:地方政府性基金

调入专项收入

 

 

 地方政府专项债务还本支出

 

 

  地方政府专项债务收入

 

 

 地方政府专项债务转贷支出

 

 

  地方政府专项债务转贷收入

 

 

 

 

 

收入总计

489,487 

 

支出总计

489,487 

 

  附表4

2018年市本级国有资本经营预算收支情况表

单位:万元

收     入

支     出

项  目

2018年
预算数

项  目

2018年
预算数

一、利润收入

8,124.50 

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

 

二、股利、股息收入

 

二、国有企业资本金注入

5,850.00 

三、产权转让收入

 

三、国有企业政策性补贴

 

四、清算收入

 

四、金融国有资本经营预算支出

 

五、其他国有资本经营预算收入

 

五、其他国有资本经营预算支出

 

收入合计

8,124.50 

支出合计

5,850.00 

国有资本经营预算转移支付收入

 

国有资本经营预算转移支付支出

 

上年结转

 

国有资本经营预算调出资金

2,274.50 

 

 

结转下年

 

收入总计

8,124.50 

支出总计

8,124.50 

  附表5

2018年市本级社会保险基金预算情况表

单位:万元

险种

上年

滚存

结余

本年收入

本年
支出

结余

合计

保费
收入

财政补助

其他
收入

小计

中央和省级

补助

市本级
补助

县区
补助

当年
结余

年末
滚存
结余

合  计

265,787 

981,407 

574,791 

394,213 

273,630 

83,870 

36,713 

12,403 

971,121 

10,286 

276,073 

一、企业职工养老保险

49,589 

517,334 

261,093 

250,825 

250,825 

 

 

5,416 

519,135 

-1,801 

47,788 

二、失业保险

56,956 

12,318 

9,810 

 

 

 

 

2,508 

15,246 

-2,928 

54,028 

三、城镇职工医疗保险

79,931 

121,819 

119,689 

 

 

 

 

2,130 

116,084 

5,735 

85,666 

四、工伤保险

7,181 

11,026 

9,938 

 

 

 

 

1,088 

12,012 

-986 

6,195 

五、生育保险

7,240 

4,410 

4,287 

 

 

 

 

123 

6,446 

-2,036 

5,204 

六、居民养老保险

58,824 

19,583 

5,144 

13,587 

5,785 

5,554 

2,248 

852 

13,003 

6,580 

65,404 

七、居民医疗保险

3,996 

21,409 

6,485 

14,823 

11,673 

1,575 

1,575 

101 

19,357 

2,052 

6,048 

八、机关事业单位养老保险

2,070 

273,508 

158,345 

114,978 

5,347 

76,741 

32,890 

185 

269,838 

3,670 

5,740 

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